| Калькуляция затрат,связанных с оказанием услуги по передаче электрической энергии по сетям |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОАО «Новомосаковскогнеупор" на 2016 год
(долгосрочного периода регулирования 2012 - 2016 гг.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п |
Статьи затрат |
Ед.изм. |
Тариф, утв. Пост.комитета от 19.12.13
№ 48/5 |
Факт 2014 г. |
Тариф, утв. Пост.комитета от 29.12.14
№ 50/1 |
Предложения предприятия на 2016 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014 год |
2015 год |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Численность /ср. з/плата |
|
0,32 / 23 133 |
0,32/ 24 081 |
0,32 / 24 065 |
0,32 / 26 472 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Подконтрольные |
|
572,58 |
608,55 |
595,67 |
667,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Вспомогательные материалы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Оплата труда |
тыс. руб. |
88,83 |
92,47 |
92,41 |
103,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Ремонт основных фондов |
тыс. руб. |
482,49 |
514,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
Услуги сторонних организаций по нерегулируемым видам деятельности: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
- работы и услуги производственного характера |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
Прочие расходы (общехозяйственные) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
Выплаты социального характера |
|
1,26 |
1,50 |
1,31 |
1,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Неподконтрольные |
|
39,82 |
41,07 |
41,00 |
44,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
Отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
28,87 |
30,05 |
30,03 |
33,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
Амортизация основных средств |
тыс. руб. |
10,64 |
10,64 |
10,64 |
10,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
Услуги сторонних организаций по Регулируемым видам деятельности: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
Налоги -всего, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
Капитальные вложения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
0,32 |
0,38 |
0,33 |
0,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
Прочие расходы, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
Выпадающие доходы/экономия средств |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 |
Итого НВВ на содержание сетей |
тыс. руб. |
612,41 |
649,62 |
636,67 |
711,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 |
Обобщенный Коэффициент надёжности и качества ЭЭ |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надежность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Качество |
|
0,8975 |
0,9058 |
0,8975 |
0,8975 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
НВВ с учетом долгосрочных параметров |
|
612,41 |
649,62 |
636,67 |
711,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Объем условных единиц, в т.ч. по УН |
уе |
9,39 |
9,39 |
9,39 |
9,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
СН2 |
уе |
9,39 |
9,39 |
9,39 |
9,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Заявленная мощность |
МВт |
0,57 |
0,57 |
0,57 |
0,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Присоединенная мощность |
МВА |
3,39 |
3,39 |
3,39 |
3,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Поступление ЭЭ в сеть |
МВт*ч |
1 213,48 |
1 287,140 |
1 213,480 |
1 213,480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Полезный отпуск |
МВт*ч |
1 202,68 |
1 275,684 |
1 201,340 |
1 201,340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Потери |
МВт*ч |
10,80 |
11,456 |
12,140 |
12,140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Потери |
% |
0,890 |
0,890 |
1,000 |
1,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Затраты по оплате потерь |
тыс. руб. |
20,92 |
22,18 |
25,61 |
29,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ставка на содержание сетей |
руб./МВт*мес. |
89 533,63 |
94 973,49 |
93 080,41 |
104 063,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ставка по оплате потерь |
руб./ МВт*ч |
17,39 |
17,39 |
21,32 |
24,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Одноставочный тариф |
руб./ МВт*ч |
526,60 |
526,62 |
551,28 |
617,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Генеральный директор
ОАО "Новомосковскогнеупор" Е.А. Чумичева |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|